Wat mag het kosten

Het saldo stijgt met € 481.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2019. Dit wordt veroorzaakt door € 130.000 hogere lasten en € 611.000 hogere baten.

ontwikkeling Exploitatie 2019-2020

Kunst- en waterwerken

In 2019 zijn de kapitaallasten naar beneden bijgesteld op basis van de werkelijke investeringen 2018, de kapitaallasten 2019 zijn daardoor € 176.000 lager dan begroot voor 2020. Vanuit de resultaatsbestemming 2018 is € 100.000 toegevoegd aan de budgetten voor kunstwerken 2019. Voor het overige is er sprake van kleine bijstellingen.

Wegen

In 2019 zijn de kapitaallasten naar beneden bijgesteld op basis van de werkelijke investeringen 2018, de kapitaallasten 2019 zijn daardoor € 206.000 lager dan begroot voor 2020. Vanuit de resultaatsbestemming 2018 is € 150.000 toegevoegd aan de budgetten voor wegen 2019. In de begroting 2019 zijn de uitgestelde herinrichtingen in Wheermolen en Overwhere opgenomen voor € 643.000. De doorberekening loon- en overige kosten is in 2020 € 62.000 hoger. Voor het overige is er sprake van kleine bijstellingen.

Openbare verlichting

De doorberekening van loonkosten is in 2020 € 107.000 hoger. Voor het overige is er sprake van kleine bijstellingen.

Groene openbare ruimte

De doorberekening van apparaatskosten is in 2020 € 109.000 hoger. In 2019 is incidenteel extra budget van € 295.000 ingezet voor het herstel van schade aan groen door droogte, ziekten en storm en bestrijding van invasieve soorten. Voor het vervangen van bomen in verharding (groot onderhoud) bedraagt het incidentele extra budget in 2019 € 118.000. Areaaluitbreiding groen 2020 ten opzichte van 2019 bedraagt € 204.000. Voor het overige is er sprake van kleine bijstellingen.

Riolering

De budgetten zijn conform Gemeentelijk Rioleringsplan opgenomen in de begroting.

Tarief rioolheffing

De genoemde tarieven 2020 sluiten aan bij de berekende tarieven van het vastgestelde Gemeentelijk Riolerings Plan.

Reserves

Egalisatiereserve begraafrechten

Doel van deze reserve is het egaliseren van inkomsten uit meerjarig afgekochte grafrechten, om jaarlijks een evenredig deel van de afkooptermijn (groot € 82.000) te laten vrijvallen voor het beheer van, en onderhoud aan, de begraafplaatsen. Het saldo van de reserve komt overeen met alle op dit moment geregistreerde afkooptermijnen, tegen actueel prijspeil. De jaarlijkse dotatie aan deze egalisatiereserve is geprognosticeerd op € 161.000.

Voorzieningen

Voorziening gemeentelijke watertaken

De voorziening gemeentelijke watertaken heeft tot doel om incidentele voor- en nadelen ten opzichte van de rioolheffing te egaliseren. Er wordt uitgegaan van een kostendekkend tarief. Indien in enig jaar de baten hoger zijn dan de lasten - bijvoorbeeld door vertragingen in investeringen in het rioolstelsel - dan wordt het batig saldo aan de voorziening gedoteerd en later gebruikt ter dekking van tijdelijk lagere tarieven. Het Gemeentelijk Rioleringsplan berekent de tariefontwikkeling voor de langere termijn en neemt daarbij ook de egalisatie vanuit de voorziening mee. De onttrekking voor 2020 is geraamd op € 112.000.

Investeringen

Het in deze begroting opgenomen investeringsvolume voor 2020-2023 is als volgt:

• Verhoging krediet vervangingsinvestering DAF met € 67.000 tot € 325.000. Het bestaande budget is te laag om een volwaardige vervanging te realiseren.
• De meerjarige investeringen voor de riolering zijn op basis van het GRP ingebracht in de meerjareninvesteringsbegroting. Voor 2020 betekent dit een verhoging van € 4.718.000.

incidentele baten en lasten