Taakvelden per programma
Taakveld | Omschrijving taakveld | MJB lasten 2020 | MJB baten 2020 | MJB lasten 2021 | MJB baten 2021 | MJB lasten 2022 | MJB baten 2022 | MJB lasten 2023 | MJB baten 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | Burgerzaken | -2.902 | 908 | -3.277 | 876 | -2.851 | 813 | -3.276 | 797 |
0.61 | OZB woningen | -357 | 66 | -363 | 66 | -370 | 66 | -377 | 66 |
0.62 | OZB niet-woningen | -197 | 50 | -201 | 50 | -204 | 50 | -208 | 50 |
0.64 | Belastingen overig | -45 | 9 | -46 | 9 | -46 | 9 | -47 | 9 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -231 | 4 | -237 | 4 | -228 | 4 | -234 | 4 |
8.3 | Wonen en bouwen | -2.061 | 2.096 | -2.101 | 2.120 | -2.023 | 2.068 | -2.064 | 2.089 |
PGR01 Publieksdiensten | -5.792 | 3.132 | -6.225 | 3.124 | -5.722 | 3.009 | -6.207 | 3.014 | |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -403 | -409 | -414 | -420 | ||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | -4.278 | -3 | -4.333 | -3 | -4.219 | -3 | -4.113 | -3 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -5.365 | 2.271 | -5.388 | 2.271 | -5.478 | 2.271 | -5.506 | 2.271 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -4.072 | -4.127 | -4.187 | -4.248 | ||||
5.2 | Sportaccommodaties | -2.888 | 1.024 | -3.093 | 1.022 | -3.020 | 1.022 | -2.833 | 1.022 |
5.3 | Cultuurpresentatie, productie en partic. | -5.510 | 1.297 | -5.375 | 1.297 | -5.407 | 1.297 | -5.468 | 1.297 |
5.4 | Musea | -201 | -203 | -206 | -209 | ||||
5.5 | Cultureel erfgoed | -154 | -155 | -178 | -179 | ||||
5.6 | Media | -2.047 | -2.075 | -2.104 | -2.132 | ||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -1.160 | 41 | -1.224 | 41 | -1.253 | 41 | -1.297 | 41 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -10.615 | -10.810 | -10.932 | -11.066 | ||||
6.2 | Wijkteams | -4.260 | -4.021 | -4.047 | -4.097 | ||||
6.3 | Inkomensregelingen | -31.784 | 24.470 | -32.881 | 25.211 | -33.489 | 25.754 | -33.656 | 25.754 |
6.4 | Begeleide participatie | -8.451 | -8.337 | -8.222 | -8.222 | ||||
6.5 | Arbeidsparticipatie | -1.314 | 95 | -1.229 | 95 | -1.344 | 95 | -1.237 | 95 |
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | -10.812 | 219 | -11.418 | 223 | -12.001 | 227 | -12.494 | 232 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -8.374 | 668 | -8.563 | 668 | -8.757 | 668 | -8.955 | 668 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -15.256 | -15.378 | -15.417 | -15.476 | ||||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -10.217 | 903 | -11.026 | 1.121 | -11.057 | 1.132 | -11.090 | 1.134 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -2.387 | -2.380 | -2.373 | -2.366 | ||||
7.1 | Volksgezondheid | -2.713 | -2.703 | -2.724 | -2.751 | ||||
PGR02 Samenleving | -132.260 | 30.984 | -135.128 | 31.945 | -136.828 | 32.504 | -137.812 | 32.510 | |
8.3 | Wonen en bouwen | -743 | 174 | -570 | 171 | -571 | 169 | -565 | 166 |
PGR03 Wonen | -743 | 174 | -570 | 171 | -571 | 169 | -565 | 166 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -555 | |||||||
6.3 | Inkomensregelingen | ||||||||
7.3 | Afval | -10.539 | 13.010 | -11.057 | 13.604 | -11.362 | 13.933 | -11.552 | 14.148 |
7.4 | Milieubeheer | -1.163 | 2 | -1.698 | 2 | -1.860 | 2 | -1.930 | 2 |
PGR04 Milieu | -12.257 | 13.012 | -12.756 | 13.606 | -13.223 | 13.935 | -13.482 | 14.150 | |
0.63 | Parkeerbelasting | -1.175 | 3.554 | -1.266 | 3.715 | -1.099 | 3.715 | -1.116 | 3.715 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -1.140 | 10 | -1.160 | 10 | -1.172 | 10 | -1.174 | 10 |
2.2 | Parkeren | -1.184 | -1.187 | -1.188 | -1.193 | ||||
2.5 | Openbaar vervoer | -139 | -146 | -149 | -151 | ||||
PGR05 Bereikbaarheid | -3.639 | 3.564 | -3.759 | 3.724 | -3.608 | 3.724 | -3.634 | 3.724 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -306 | 9 | -309 | 9 | -312 | 9 | -315 | 9 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -10.566 | 568 | -11.018 | 569 | -11.296 | 570 | -11.401 | 571 |
3.4 | Economische promotie | -8 | -8 | -8 | -8 | ||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -5.471 | 12 | -5.646 | 12 | -5.724 | 12 | -5.817 | 12 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -213 | -213 | -213 | -213 | ||||
6.3 | Inkomensregelingen | ||||||||
7.2 | Riolering | -5.897 | 7.408 | -6.287 | 7.828 | -6.676 | 8.216 | -7.239 | 8.780 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -661 | 618 | -688 | 627 | -696 | 636 | -708 | 646 |
PGR06 Beheer openbare ruimte | -23.122 | 8.614 | -24.170 | 9.044 | -24.925 | 9.443 | -25.700 | 10.017 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -1.828 | 1.721 | -1.795 | 1.138 | -1.741 | 1.138 | -1.751 | 1.138 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -6 | 12 | -6 | 12 | -6 | 12 | -6 | 12 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -15.507 | 15.507 | -5.468 | 5.468 | -5.372 | 5.372 | -4.988 | 4.988 |
5.3 | Cultuurpresentatie, productie en partic. | -64 | 127 | -80 | 127 | -92 | 127 | -91 | 127 |
5.4 | Musea | -116 | -114 | -114 | -113 | ||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -839 | 605 | -894 | 605 | -897 | 605 | -904 | 605 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | -311 | -319 | -326 | -333 | ||||
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -6.692 | 8.162 | -5.074 | 5.597 | -1.955 | 1.953 | -667 | 666 |
8.3 | Wonen en bouwen | -5.796 | 4.016 | -1.870 | 600 | -1.782 | 600 | -1.814 | 600 |
PGR07 Ruimtelijke ordening | -31.158 | 30.151 | -15.619 | 13.547 | -12.284 | 9.808 | -10.668 | 8.137 | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -6.078 | -6.090 | -6.182 | -6.276 | ||||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1.582 | 5 | -1.604 | 5 | -1.534 | 5 | -1.556 | 5 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -7 | -7 | -7 | -7 | ||||
PGR08 Veiligheid | -7.667 | 5 | -7.702 | 5 | -7.723 | 5 | -7.839 | 5 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | -624 | 201 | -482 | 201 | -489 | 201 | -496 | 201 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -255 | 89 | -257 | 89 | -214 | 89 | -215 | 89 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -129 | 159 | -128 | 204 | -127 | 248 | -126 | 281 |
3.4 | Economische promotie | -187 | 184 | -188 | 184 | -190 | 184 | -191 | 184 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -123 | 7 | -125 | 7 | -126 | 7 | -129 | 7 |
PGR09 Economie | -1.317 | 639 | -1.181 | 684 | -1.145 | 728 | -1.156 | 761 | |
0.1 | Bestuur | -8.992 | 5.206 | -9.679 | 5.347 | -8.556 | 5.492 | -8.739 | 5.641 |
0.4 | Overhead | -399 | -402 | -398 | -400 | ||||
5.4 | Musea | -519 | -525 | -533 | -538 | ||||
PGR10 Bestuur & concern | -9.909 | 5.206 | -10.606 | 5.347 | -9.488 | 5.492 | -9.677 | 5.641 | |
0.5 | Treasury | 888 | 2.731 | 1.357 | 2.659 | 1.416 | 2.598 | 1.327 | 2.566 |
0.61 | OZB woningen | -26 | 9.189 | -27 | 9.431 | -28 | 9.679 | -28 | 9.898 |
0.62 | OZB niet-woningen | -14 | 4.584 | -14 | 4.653 | -14 | 4.722 | -14 | 4.793 |
0.64 | Belastingen overig | -3 | 778 | -3 | 794 | -3 | 800 | -3 | 800 |
0.7 | Algemene uitk. En ov. Uitk. Gf | 136.953 | 141.508 | 143.799 | 147.823 | ||||
0.8 | Overige baten en lasten | -1.919 | -2.834 | -3.069 | -3.661 | ||||
3.4 | Economische promotie | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
PGR11 Algemene dekkingsmiddelen | -1.074 | 154.284 | -1.521 | 159.095 | -1.698 | 161.649 | -2.380 | 165.930 | |
0.4 | Overhead | -21.016 | 254 | -21.218 | 218 | -21.573 | 219 | -21.806 | 217 |
PGR12 Overhead | -21.016 | 254 | -21.218 | 218 | -21.573 | 219 | -21.806 | 217 | |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | ||||||||
PGR13 Vennootschapsbelasting | |||||||||
0.8 | Overige baten en lasten | -50 | -50 | -50 | -50 | ||||
PGR14 Onvoorzien | -50 | -50 | -50 | -50 | |||||
0.10 | Mutaties reserves | -4.782 | 4.766 | -700 | 692 | -2.108 | 259 | -3.532 | 238 |
PGR15 Resultaat bestemming | -4.782 | 4.766 | -700 | 692 | -2.108 | 259 | -3.532 | 238 | |
Eindtotaal | -254.786 | 254.786 | -241.204 | 241.204 | -240.944 | 240.944 | -244.509 | 244.509 | |