Wat mag het kosten
(bedragen x € 1.000) | Rekening
| Primitieve
| Begroting 2019
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV051 Bereikbaarheid | |||||||
Lasten | -2.569 | -2.672 | -2.789 | -3.639 | -3.759 | -3.608 | -3.634 |
Baten | 2.992 | 2.289 | 2.567 | 3.564 | 3.724 | 3.724 | 3.724 |
423 | -383 | -222 | -74 | -35 | 117 | 90 | |
Het saldo stijgt met € 148.000ten opzichte van de bijgestelde begroting 2019. De stijging wordt veroorzaakt door een stijging van de lasten met € 850.000 en een stijging van de baten met € 998.000.
Ontwikkeling EXPLOITATIE 2019-2020
Bedragen x € 1.000 | Lasten | Baten |
|---|---|---|
Hogere lasten organisatiekosten parkeren | -26 | - |
Hogere lasten door parkeerautomaten | -58 | - |
Hogere lasten en hogere baten parkeergelden | -528 | 995 |
Hogere lasten parkeergarage Claxonate | -174 | - |
Hogere lasten verkeerslichten | -30 | - |
Overige afwijkingen | -34 | 3 |
Totale ontwikkeling lasten en baten | -850 | 998 |
- De hogere lasten en baten zijn voornamelijk het gevolg van raadsbesluit 1472099 van 26 juni 2019 inzake de parkeermaatregelen binnenstad en omgeving.
Reserves
Met het raadsbesluit parkeermaatregelen van 26 juni 2019 is een reserve parkeren ingesteld. Deze reserve wordt gevoed door het resutaat op de parkeermaatregelen. Er wordt een positief resultaat verwacht van resp. € 174.000 in 2020 oplopend naar € 449.000 in 2023. Deze middelen worden vooralsnog gereserveerd in afwachting van het haalbaarheidsonderzoek naar en financiering van een nieuwe parkeergarage.
Investeringen
Het in deze begroting opgenomen investeringsvolume voor 2020-2023 is als volgt:
(bedragen x € 1.000) | Begroot 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 | Begroot 2023 |
|---|---|---|---|---|
Verkeersregelinstallaties (vervanging) | 176 | 188 | 199 | 885 |
Bussluis (vervangen) | 0 | 0 | 0 | 60 |
Totaal | 176 | 188 | 199 | 945 |
- De verkeersinstallaties in diverse straten worden vervangen.
- De bussluis Nijlstraat en Donaulaan worden vervangen.
Incidentele baten en lasten
Bedragen x € 1.000) | Begroot 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 | Begroot 2023 |
|---|---|---|---|---|
Parkeermaatregelen tijdelijke formatieuitbreiding | -180 | -180 | - | - |
Totaal baten en lasten gesaldeerd | -180 | -180 | - | - |