Wat mag het kosten
(bedragen x € 1.000) | Rekening
| Primitieve
| Begroting 2019
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV101 Bestuur & concern | |||||||
Lasten | -8.799 | -8.956 | -9.194 | -9.909 | -10.606 | -9.488 | -9.677 |
Baten | 4.835 | 4.878 | 5.058 | 5.206 | 5.347 | 5.492 | 5.641 |
-3.964 | -4.078 | -4.135 | -4.703 | -5.259 | -3.996 | -4.036 | |
Het saldo daalt met € 567.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2019. Deze daling wordt veroorzaakt door € 715.000 hogere lasten en € 148.000 hogere baten.
ontwikkeling Exploitatie 2019-2020
Bedragen x € 1.000 | Lasten | Baten |
|---|---|---|
DVO (dienstverleningsovereenkomst) Beemster | - 144 | 144 |
Actualisatie fusiebudget | - 545 | |
Overige afwijkingen | - 26 | 4 |
Totale ontwikkeling lasten en baten | - 715 | 148 |
- Hogere lasten en baten van de DVO in verband met de loonontwikkeling vanuit de laatst vastgestelde CAO;
- Hogere lasten bestuurlijke fusie Beemster naar aanleiding van de actualisatie van het fusiebudget. Volgens de rijksregelgeving ontvangen Purmerend en Beemster in totaal € 5,7 miljoen verspreid over de jaren 2021-2025, mits de herindeling doorgang vindt. Na het besluit tot herindeling zal in 2020 en 2021 de herindeling worden voorbereid. Hierin wordt de regelgeving en visie van de gemeenten op elkaar afgestemd.
De overige afwijkingen blijven onder de toelichtingsgrens van € 100.000 en worden hierdoor niet apart toegelicht.
Reserves
Er zijn geen reserves in dit programma.
voorzieningen
Voorziening wachtgeldverplichting bestuurders
De voorziening wordt ingezet ter dekking van de kosten van voormalige wethouders.
iNVESTERINGEN
Er zijn geen investeringen in dit programma.
Incidentele Baten en lasten
Bedragen x € 1.000) | Begroot 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 | Begroot 2023 |
|---|---|---|---|---|
Fusie Beemster, projectbudget | -959 | -426 | -12 | - |
Totaal baten en lasten gesaldeerd | -959 | -426 | -12 | - |