Wat mag het kosten

Het saldo daalt met € 106.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2019. Deze daling wordt veroorzaakt door een stijging van de lasten met € 143.000 en een stijging van de baten met € 37.000. Dit wordt veroorzaakt door: 

ontwikkeling Exploitatie 2019-2020

• Hogere lasten en hogere baten Spinnekop toename kapitaallasten en huren: In de zomer 2019 zijn de huurders van het Regio College en PSG uit het schoolgebouw Spinnekop 2 vertrokken. In 2017 is besloten om dit gebouw te gaan verhuren aan Stichting H20, waardoor overheveling van programma 2 Samenleving (Onderwijs) naar programma 9 (Economie) heeft plaatsgevonden. De kapitaalslasten van het gebouw en het onderhoud van het pand zorgen voor een stijging van de lasten met € 94.000. Daar tegenover stijgen de baten met € 25.000 door de te generen huuropbrengsten.
• Naast de verhuur van het schoolgebouw aan Stichting H20 is in 2019 ook besloten om de sporthal de Koogmolen te verhuren. Om het gebouw voor een langere tijd beschikbaar te maken voor verhuur is een investering nodig en krediet van € 300.000 beschikbaar gesteld. De kapiltaalslasten en de beheerskosten zorgen voor € 35.000 hogere lasten. Daartegenover staan huuropbrengsten van € 12.000, welke in de aankomende jaren zullen stijgen.

Reserves

Er zijn geen mutaties op de bestemmingsreserve regionaal samenwerkingsverband Zaanstreek/Waterland toe te lichten.

Investeringen

Er zijn geen investeringen in dit programma.

incidentele baten en lasten