Wat mag het kosten
(bedragen x € 1.000) | Rekening
| Primitieve
| Begroting 2019
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -10.194 | -11.146 | -12.067 | -12.257 | -12.756 | -13.223 | -13.482 |
Baten | 11.805 | 12.413 | 12.600 | 13.012 | 13.606 | 13.935 | 14.150 |
Saldo | 1.611 | 1.267 | 533 | 755 | 850 | 713 | 667 |
(bedragen x € 1.000) | Rekening
| Primitieve
| Begroting 2019
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV041 Milieu | |||||||
Lasten | -10.194 | -11.146 | -10.947 | -11.362 | -11.901 | -12.268 | -12.482 |
Baten | 11.805 | 12.413 | 12.600 | 13.012 | 13.606 | 13.935 | 14.150 |
1.611 | 1.267 | 1.653 | 1.650 | 1.705 | 1.668 | 1.667 | |
BV042 Duurzaamheid | |||||||
Lasten | 0 | 0 | -1.120 | -895 | -855 | -955 | -1.000 |
0 | 0 | -1.120 | -895 | -855 | -955 | -1.000 | |
Het saldo stijgt met € 222.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2019. Deze stijging wordt veroorzaakt door € 190.000 hogere lasten en € 412.000 hogere baten.
Ontwikkeling Exploitatie 2019-2020
De belangrijkste elementen in de ontwikkeling op beleidsveldniveau ten opzichte van de bijgestelde begroting 2019 zijn:
Beleidsveld Milieu
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten |
|---|---|---|
Overige lagere lasten en baten milieubeheer | 17 | -5 |
Lagere kapitaalslasten | 73 | - |
Hogere lasten en baten inzameling en verwerking | -292 | 106 |
Hogere apparaatskosten | -68 | - |
Lagere onttrekking voorziening afvalstoffenheffing | -145 | - |
Hogere baten afvalstoffenheffing | - | 311 |
Totale ontwikkeling op lasten en baten | -415 | 412 |
- De kapitaalslasten dalen per saldo met € 73.000 als volgt: lagere kapitaalslasten van € 128.000 door de vertraagde investering van de zijladers, hogere kapitaalslasten van € 47.000 door de in 2019 aangeschafte statische perscontainer en het pasjessysteem voor de milieustraat en € 8.000 hogere kapitaalslasten op overige tractiemiddelen.
- De lasten en baten van inzameling en verwerking stijgen respectievelijk met € 292.000 en € 106.000 door met name actualisatie van afvalstromen (prijs x hoeveelheid), hierbij is rekening gehouden met inwoners van de gemeente Waterland die gebruik maken van de milieustraat in Purmerend met ingang van 1 augustus 2019.
- Hogere apparaatskosten van € 68.000 door met name indexering van loonkosten.
- De onttrekking uit de voorziening afvalstoffenheffing ter egalisatie van het tarief bedraagt in 2019 € 313.000 en in 2020 € 168.000.
- De ontwikkeling in euro van lasten en baten afvalbeheer wordt geheel doorberekend in het tarief van de afvalstoffenheffing vanuit het principe van 100% kostendekkendheid. Dit leidt tot een verhoging van de baten met €311.000.
Beleidsveld Duurzaamheid
dragen x € 1.000) | Lasten | Baten |
|---|---|---|
Lagere lasten duurzaamheid | 225 | - |
Totale ontwikkeling op lasten en baten | 225 | 0 |
- Voor duurzaamheidsinitiatieven is voor 2019 € 500.000 beschikbaar gesteld en voor 2020 € 325.000.
Tarief afvalstoffenheffing
Opbouw tarief 2020 (vergeleken met begroting 2019) | Primitieve begroting 2019 | Begroting 2020 |
|---|---|---|
Bruto tarief afvalstoffenheffing (was) | 314,18 | 332,67 |
Actualisatie kosten | 18,49 | 0,03 |
Bruto tarief afvalstoffenheffing (wordt) | 332,67 | 332,70 |
Onttrekking voorziening afvalstoffenheffing | -8,85 | -4,68 |
Netto tarief afvalstoffenheffing | 323,82 | 328,02 |
Afgerond tarief in verband met 12-maandelijkse betaling | 323,88 | 328,08 |
Aantal aansluitingen | 35.405 | 35.900 |
Opbrengst afvalstoffenheffing | 11.464.797 | 11.775.754 |
Voorziening afvalstoffenheffing
De voorziening afvalstoffenheffing heeft tot doel om te komen tot een meerjarige egalisatie van het tarief voor de afvalstoffenheffing en bedraagt € 469.490 per 1 januari 2019. Bij de jaarrekening 2019 wordt het exploitatieresultaat aan de voorziening toegevoegd dan wel onttrokken. Dit saldo zal worden betrokken bij de tariefstelling afvalstoffenheffing 2021, of indien wenselijk, evenredig verdeeld in opvolgende jaren. In de begroting 2020 is rekening gehouden met een onttrekking ter grootte van € 167.910.
investeringen
Het in deze begroting opgenomen investeringsvolume voor 2020-2023 is als volgt:
(bedragen x € 1.000) | Begroot 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 | Begroot 2023 |
|---|---|---|---|---|
Tractiemiddelen (vervanging) | 1.595 | 0 | 238 | 203 |
Totaal | 1.595 | 0 | 238 | 203 |
- Voor 2020, 2022 en 2023 staan vervanging van diverse tractiemiddelen gepland. Het investeringsvolume voor 2020 is hoger door uitgestelde vervanging uit 2019. Vervanging vindt alleen plaats als het technisch noodzakelijk is.
Incidentele baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | Begroot 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 | Begroot 2023 |
|---|---|---|---|---|
Duurzaamheidsinitiatieven | -230 | - | - | - |
Duurzaamheidsevenementen | - | -45 | -45 | - |
Totaal baten en lasten | -230 | -45 | -45 | - |