Wat mag het kosten
(bedragen x € 1.000) | Rekening
| Primitieve
| Begroting 2019
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV071 Ruimtelijke ordening | |||||||
Lasten | -26.716 | -24.981 | -33.235 | -31.158 | -15.619 | -12.284 | -10.668 |
Baten | 24.857 | 22.938 | 30.370 | 30.151 | 13.547 | 9.808 | 8.137 |
-1.859 | -2.043 | -2.865 | -1.007 | -2.072 | -2.475 | -2.531 | |
Het saldo stijgt met € 1.858.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2019. Deze stijging wordt veroorzaakt door daling van de lasten met € 2.077.000 en daling van de baten met € 219.000. Dit wordt veroorzaakt door:
ontwikkeling Exploitatie 2019-2020
Bedragen x € 1.000 | Lasten | Baten |
|---|---|---|
Hogere lasten en hogere baten RO-structuren (uren inzet projecten en grexen) | -261 | 7 |
Hogere baten eigendommen verkooptaakstelling | 0 | 595 |
Lagere lasten Purmerend 2040 | 100 | 0 |
Hogere lasten uitvoering omgevingswet | -46 | 0 |
Lagere lasten en lagere baten particuliere initiatieven | 4.564 | -3.620 |
Hogere lasten en hogere baten grondexploitaties | -2.287 | 2.800 |
Overige afwijkingen | 7 | -1 |
Totale ontwikkeling op lasten en baten | 2.077 | -219 |
- De hogere lasten en baten van RO-structuren betreft de urenverantwoording van medewerkers die doorbelast worden aan projecten, investeringen en grondexploitaties. Dit product is budgettair neutraal aangepast in de meerjarenbegroting.
- Voor 2020 is een verkooptaakstelling van onroerend goed in eigendom van de gemeente bepaald van in totaal € 595.000.
- Voor de strategische ontwikkeling van Purmerend 2040 wordt ten opzichte van 2019 voor 2020 € 100.000 minder beschikbaar gesteld. Dit betreft incidentele middelen tot een bedrag van € 140.000.
- Voor de invoering van de Omgevingswet per 2021 wordt voor 2020 eenmalig € 46.000 extra uitgetrokken voor extra externe capaciteit tot een bedrag van € 224.000.
- Particuliere initiatieven worden in de meerjarenbegroting op nihil geraamd. De initiatieven zijn van tevoren niet te begroten. Afhankelijk van welke initiatieven ingediend worden, wordt de begroting gewijzigd. Dit leidt tot een aanzienlijk verschil tussen de begroting 2019 en 2020.
- De hogere lasten en baten van grondexploitaties zijn aangepast aan de vastgestelde meerjarenprogramma grondexploitaties (MPG) 2019, welke is vastgesteld door de raad op 25 juni 2019, besluitnummer 1477590.
Reserves
De bestemmingsreserve gronden stijgt in 2020 per saldo met € 228.000. Dit komt door stortingen uit de actualisatie MPG 2019-2023 en verwachte winstnemingen van diverse grondexploitaties met € 513.000 en onttrekkingen voor programma Purmerend 2040 en de uitvoering van de nieuwe Omgevingswet van in totaal € 285.000.
Investeringen
Het in deze begroting opgenomen investeringsvolume voor 2020-2023 is als volgt:
(bedragen x € 1.000) | Begroot 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 | Begroot 2023 |
|---|---|---|---|---|
Vastgoed onderhoud (vervanging) | 845 | 270 | 42 | 0 |
Totaal | 845 | 270 | 42 | 0 |
- Voor de muziekschool, kinderopvang en wijkcentra worden diverse noodzakelijke onderhoudskosten zoals vervanging dakbedekking, kozijnen en sanitair geraamd conform het meerjarenonderhoudsplan.
Incidentele baten en lasten
(Bedragen x € 1.000) | Begroot 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 | Begroot 2023 |
|---|---|---|---|---|
Purmerend 2040 | -140 | - | - | - |
Uitvoering en implementatie omgevingswet | -265 | - | - | - |
Herinrichting wagenweggebied | -300 | - | - | - |
Verkoop grond en vastgoed | 958 | 525 | - | - |
Totaal baten en lasten | 253 | 525 | - | - |