Wat mag het kosten
(bedragen x € 1.000) | Rekening
| Primitieve
| Begroting 2019
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV031 Wonen | |||||||
Lasten | -538 | -1.251 | -1.251 | -743 | -570 | -571 | -565 |
Baten | 115 | 177 | 177 | 174 | 171 | 169 | 166 |
-423 | -1.074 | -1.074 | -569 | -398 | -402 | -400 | |
Het saldo stijgt met € 505.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2019. Dit wordt veroorzaakt door € 508.000 lagere lasten en € 3.000 lagere baten.
ontwikkeling exPLOITATIE 2019-2020
Bedragen x 1.000 | Lasten | Baten |
|---|---|---|
Lagere lasten Nieuwbouw principe 30-30-40 | 500 | - |
Overige afwijkingen | 8 | -3 |
Totaal lasten en baten | 508 | -3 |
Nieuwbouw principe 30-30-40
In 2019 zal de raad een aantal besluiten nemen over de besteding gelden sociale huur. Voor dit principe is voor 2019 en 2020 elk € 500.000 en voor 2021 en 2022 elk € 750.000 beschikbaar gesteld. In het dekkingsplan wordt voorgesteld hier ook een bestemmingsreserve in te stellen.
reserves
Reserve Woonvisie
De realisatie van de 4 locaties van de tijdelijke woningen zijn geactualiseerd. Dit resulteert in een toevoeging van € 352.000 en een onttrekking van € 174.000. Per saldo een toevoeging aan deze reserve van € 178.000.
Reserve woningbouwprogrammering
In de begroting 2019 zijn de gelden sociale huur voor een totaal aan € 2,5 miljoen in de begroting geraamd. Om redenen van de financiële positie van de gemeente is naar mogelijkheden gezocht of deze middelen ook kunnen worden terugverdiend op de ontwikkelingen die elders in de stad plaats vinden. Het antwoord is dat er op dit moment zodanig veel ontwikkelingen in de stad zijn dat door middel van doorberekening kosten aan leges en anterieure overeenkomsten, grondverkopen en afdrachten sociale huur (nota GKP) het mogelijk moet zijn om die € 2,5 miljoen niet te voeden uit de begrotingsruimte maar uit extra inkomsten ruimtelijke ontwikkelingen. Om die reden wordt in 2020/2021/2022 de begrote bedragen uit de begroting gehaald. Om wel uitvoering te geven aan de Nota Kaders en instrumenten woningbouwprogrammering (spelregels 30-30-40) wordt om die reden in deze begroting een bestemmingsreserve Woningbouwprogrammering gevormd van € 2,0 miljoen. Deze wordt gevormd uit de algemene reserve. In de jaren 2020, 2021 en 2022 wordt uit de genoemde dekkingsbronnen weer € 2 miljoen toegevoegd aan de algemene reserve. Het mogelijke restant budget uit 2019 wordt bij resultaatbestemming in de jaarrekening 2019 voorgesteld toe te voegen aan de bestemmingsreserve woningbouwprogrammering. In de p&c cyclus zal worden gemonitord dat deze toevoeging van extra baten ruimtelijke ontwikkeling ook daadwerkelijk worden gerealiseerd.
investeringen
Er zijn geen investeringen in dit programma.
Incidentele baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | Begroot 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 | Begroot 2023 |
|---|---|---|---|---|
Woonvisie /volkshuisvesting | -352 | 0 | 0 | 0 |
Tijdelijke woningen | 174 | -105 | -85 | -85 |
Totaal | -178 | -105 | -85 | -85 |