B. Vervangingsinvesteringen
Omschrijving | Gereed | Afschr. m.i.v. | Krediet / aanschaf.w. | Invest. 2019 | Invest. 2020 | Invest. 2021 | Invest. 2022 | Invest. 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paspomaat, vulbuffer en buizen | 2020 | 2021 | 100.000 | - | 100.000 | - | - | - |
PGR01 PUBLIEKSDIENSTEN | 100.000 | - | 100.000 | - | - | - | ||
Stofferen stoelen Grote zaal | 2022 | 2023 | 150.000 | - | - | - | 150.000 | - |
Vloerbedekking Grote zaal inclusief balkon | 2022 | 2023 | 50.000 | - | - | - | 50.000 | - |
Purmaryn vervangen CV ketels | 2023 | 2024 | 45.000 | - | - | - | - | 45.000 |
Purmaryn vervangen onderdelen trekkenwand | 2023 | 2024 | 350.000 | - | - | - | - | 350.000 |
BV021 Kunst en cultuur | 595.000 | - | - | - | 200.000 | 395.000 | ||
Leeghwaterbad stalen binnendeuren en kozijnen | 2019 | 2020 | 75.981 | 75.981 | - | - | - | - |
Leeghwaterbad, diverse onderdelen | 2020 | 2021 | 1.230.889 | - | 1.230.889 | - | - | - |
Leegwaterbad diverse onderdelen | 2021 | 2022 | 86.042 | - | - | 86.042 | - | - |
Leeghwaterbad algemeen | 2023 | 2024 | 119.526 | - | - | - | - | 119.526 |
Outdoor sport en recreatie voor jeugd | 2019 -2023 | 2020 -2024 | 497.805 | 45.298 | 150.271 | 99.745 | 100.742 | 101.749 |
Vervangingsbeleid speelvoorzieningen | 2019 -2023 | 2020 -2024 | 3.036.144 | 882.494 | 684.122 | 345.648 | 836.273 | 287.607 |
MFSA de Beuk, diverse installaties | 2023 | 2024 | 64.187 | - | - | - | - | 64.187 |
Sporthal de Vaart, sportvloer coaten | 2023 | 2024 | 68.041 | - | - | - | - | 68.041 |
Sportzaal Karekiet voegwerk/beton | 2019 | 2020 | 28.085 | 28.085 | - | - | - | - |
Sportzaal de Karekiet, luchtbehandeling ventilator | 2023 | 2024 | 50.561 | - | - | - | - | 50.561 |
Gymzaal doplaan buiten kozijn/deur/betimmering | 2019 | 2020 | 57.144 | 57.144 | - | - | - | - |
Gymlokaal Sportlaan, bi-beklad/wand | 2020 | 2021 | 37.060 | - | 37.060 | - | - | - |
Gymzaal sportlaan buitenkozijnen/ deuren / ramen | 2020 | 2021 | 123.654 | - | 123.654 | - | - | - |
Gymzaal Sweelinckstraat buitenkozijn/deur/betimmering | 2019 | 2020 | 94.088 | 94.088 | - | - | - | - |
Gymzaal Tarwestraat bu-koz/deur/betim. | 2023 | 2024 | 114.281 | - | - | - | - | 114.281 |
Gymzaal Zuivelpad bu-koz/deur/betim. | 2023 | 2024 | 110.140 | - | - | - | - | 110.140 |
Gymlokaal de Gors, buitenkozijn/deur/betimmering | 2020 | 2021 | 85.386 | - | 85.386 | - | - | - |
Sportzaal de Kraal sportvloer facelift | 2020 | 2021 | 32.943 | - | 32.943 | - | - | - |
Gymlokaal Melkweg, sportvloer kunststof | 2020 | 2021 | 35.395 | - | 35.395 | - | - | - |
Flevostraat 50/BEP/RCW verharding | 2021 | 2022 | 31.331 | - | - | 31.331 | - | - |
Sportcomplex Flevostraat toplaag kunstgraskorfbal | 2023 | 2024 | 175.707 | - | - | - | - | 175.707 |
Sportcomplex Flevostraat onderlaag kunstgraskorfbal | 2023 | 2024 | 245.232 | - | - | - | - | 245.232 |
Ijsendijk / Purmersteijn toplaag kunstgrastrainingsvel | 2019 | 2020 | 98.222 | 98.222 | - | - | - | - |
Purmersteijn, renovatie toplaag trainingsveld | 2020 | 2021 | 80.856 | - | 80.856 | - | - | - |
Purmersteijn, verharding trainingsveld | 2019 | 2020 | 25.385 | 25.385 | - | - | - | - |
Westerweg / Wherevogels Renovatie B veld | 2021 | 2022 | 80.856 | - | - | 80.856 | - | - |
Westerweg/Waterlandsch Parkeerterrein | 2021 | 2022 | 56.906 | - | - | 56.906 | - | - |
De Dop / Flying Petrels ballenvangers honkbalveld | 2021 | 2022 | 31.462 | - | - | 31.462 | - | - |
De Dop / Flying Petrels honkbalveld senior | 2021 | 2022 | 82.472 | - | - | 82.472 | - | - |
Sportcomplex De Dop toplaag handbalvelden | 2023 | 2024 | 163.350 | - | - | - | - | 163.350 |
Sportcomplex De Dop onderlaag handbalvelden | 2023 | 2024 | 181.500 | - | - | - | - | 181.500 |
Sportcomplex De Munnik toplaag sandwichtconstructie atle. | 2023 | 2024 | 369.050 | - | - | - | - | 369.050 |
Heemstee Beachvelden | 2022 | 2023 | 57.423 | - | - | - | 57.423 | - |
Heemstee toplaag kunstgrasveld | 2020 | 2021 | 199.120 | - | 199.120 | - | - | - |
Sportcomplex Heemstee 65, verharding | 2021 | 2022 | 31.331 | - | - | 31.331 | - | - |
Sportcomplex Trimpad toplaag skeelerpiste en baan | 2023 | 2024 | 788.851 | - | - | - | - | 788.851 |
Sportcomplex Trimpad onderlaag skeelerbaan | 2023 | 2024 | 1.320.703 | - | - | - | - | 1.320.703 |
Sportcomplex Westerweg/Handboog, renoveren grasveld | 2021 | 2022 | 33.275 | - | 33.275 | - | - | |
Ijsendijkstraat renovatie veld 3 toplaag | 2022 | 2023 | 60.613 | - | - | - | 60.613 | - |
Ijsendijkstraat renovatie veld 4 toplaag | 2022 | 2023 | 81.664 | - | - | - | 81.664 | - |
Westerweg 41 verharding | 2022 | 2023 | 31.331 | - | - | - | 31.331 | - |
Maaimachine buitensport algemeen | 2020 | 2021 | 108.900 | - | 108.900 | - | - | - |
Automatische Externe Defibrillator (AED) | 2019 | 2020 | 73.440 | 73.440 | - | - | - | - |
BV022 Sport en recreatie | 10.356.332 | 1.380.137 | 2.768.596 | 879.068 | 1.168.046 | 4.160.485 | ||
Bredeschool zambezilaan 278 (algemeen, groen en bestrating) | 2020 | 2021 | 31.967 | - | 31.967 | - | - | - |
Gymzaal Slenkstraat sportvloer kunststof PU 292 m2 | 2023 | 2024 | 30.555 | - | - | - | - | 30.555 |
PSG Rietveld (uitbreiding 575 m2) | 2019 | 2020 | 1.650.000 | 1.650.000 | - | - | - | - |
Uitbreiding 700 m2 Klim-op (aanvullend krediet) | 2019 | 2020 | 400.000 | 400.000 | - | - | - | - |
BV025 Onderwijs | 2.112.522 | 2.050.000 | 31.967 | - | - | 30.555 | ||
WMO Hulpmiddelen | 2019 -2023 | 2020 -2024 | 7.000.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
BV026 Maatschappelijke ondersteuning | 7.000.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | ||
PGR02 SAMENLEVING | 20.063.854 | 4.830.137 | 4.200.563 | 2.279.068 | 2.768.046 | 5.986.040 | ||
Kraakpers HV-wagen Volvo FE280 (6) | 2020 | 2021 | 241.857 | - | 241.857 | - | - | - |
Volvo FE 280 MAP 5 stuks | 2020 | 2021 | 1.209.285 | - | 1.209.285 | - | - | - |
Scania P 380 B 8X4*4 euro 5 | 2019 | 2020 | 264.481 | 264.481 | - | - | - | - |
Scania P 380 B 8X4*4 euro 5 | 2022 | 2023 | 237.911 | - | - | - | 237.911 | - |
Merceder Atego 1218 L euro 5 | 2020 | 2021 | 144.097 | - | 144.097 | - | - | - |
Liebherr AA316 Litronic sorteerknijper | 2023 | 2024 | 203.162 | - | - | - | - | 203.162 |
PGR04 MILIEU | 2.300.793 | 264.481 | 1.595.239 | - | 237.911 | 203.162 | ||
Vervangen betaalautomaat Claxonate | 2022 | 2023 | 77.043 | - | - | - | 77.043 | - |
Verv.elektrische installaties/verlichtingIn-/Uitrijslagboominstallatie, Claxonate | 2022 | 2023 | 121.658 | - | - | - | 121.658 | - |
Verkeersregelinstallatie Gorslaan/Veenweidestr/Weteringstraat | 2021 | 2022 | 96.145 | - | - | 96.145 | - | - |
Verkeersregelinstallatie IJsselmeerlaan/Van Osweg | 2021 | 2022 | 92.125 | - | - | 92.125 | - | - |
Verkeersregelinstallatie Purmersteenweg/B.Kooimanweg | 2020 | 2021 | 125.427 | - | 125.427 | - | - | - |
VRI Churchillaan-Wheredijk | 2023 | 2024 | 60.000 | - | - | - | - | 60.000 |
VRI Waterlandln-Slenkstraat | 2023 | 2024 | 100.000 | - | - | - | - | 100.000 |
VRI Waterlandln-Wielingenstr | 2023 | 2024 | 100.000 | - | - | - | - | 100.000 |
VRI Looiersplein | 2023 | 2024 | 125.000 | - | - | - | - | 125.000 |
VRI Ged.Where-Hoornselaan | 2023 | 2024 | 125.000 | - | - | - | - | 125.000 |
VRI Ged.Where-Gedempte Singelgracht | 2023 | 2024 | 125.000 | - | - | - | - | 125.000 |
VRI Ged.Where-Westerstraat-Gedempte Singelgracht-Neckerdijk | 2023 | 2024 | 125.000 | - | - | - | - | 125.000 |
VRI Ijsselmeerln-Verzetsln-Grotenhuysweg | 2023 | 2024 | 125.000 | - | - | - | - | 125.000 |
Bussluis Beatrixplein | 2020 | 2021 | 51.005 | - | 51.005 | - | - | - |
Bussluis Nijlstraat | 2023 | 2024 | 30.000 | - | - | - | - | 30.000 |
Bussluis Donaulaan | 2023 | 2024 | 30.000 | - | - | - | - | 30.000 |
PGR05 BEREIKBAARHEID | 1.508.403 | - | 176.432 | 188.270 | 198.701 | 945.000 | ||
Trimpad 1, onderkomen groen buitenkozijn/deur/betimmering | 2022 | 2023 | 71.527 | - | - | - | 71.527 | - |
Trimpad 1, onderkomen groen dakbedekking | 2022 | 2023 | 46.097 | - | - | - | 46.097 | - |
trimpad 1, woning | 2022 | 2023 | 29.187 | - | - | - | 29.187 | - |
Van Ijsendijkstraat 186, zout-/zandopslag | 2020 | 2021 | 198.642 | - | 198.642 | - | - | - |
Merceder Atego 1218 L euro 4 | 2020 | 2021 | 209.105 | - | 209.105 | - | - | - |
Schmidt Swingo 240 | 2021 | 2022 | 130.000 | - | - | 130.000 | - | - |
DAF FA 45 LF euro 3 | 2020 | 2021 | 141.908 | - | 141.908 | - | - | - |
Aanhangstrooier Nido | 2022 | 2023 | 40.619 | - | - | - | 40.619 | - |
Sneeuwploeg Nido (pickup) 2 stuks | 2019 | 2020 | 30.000 | 30.000 | - | - | - | - |
Groot onderhoud bruggen | 2019 -2023 | 2020 -2024 | 1.287.525 | 200.000 | 330.000 | 250.000 | 252.500 | 255.025 |
Kooimanbrug, vervanging Brugbesturing | 2019 | 2020 | 147.070 | 147.070 | - | - | - | - |
Vervanging houten bruggen in composiet | 2019 -2023 | 2020 -2024 | 4.060.441 | 800.000 | 800.000 | 812.000 | 820.120 | 828.321 |
Beschoeiingen | 2019 -2023 | 2020 -2024 | 1.864.384 | 364.400 | 368.044 | 373.565 | 377.301 | 381.074 |
Herrinrichting van Ijsendijkstraat (riool) | 2020 | 2021 | 315.000 | 315.000 | - | - | - | |
Herrinrichting van Ijsendijkstraat (wegen) | 2020 | 2021 | 489.890 | 489.890 | - | - | - | |
Uitvoeringsprogramma asfalt | 2019 -2023 | 2020 -2024 | 7.394.151 | 724.774 | 2.188.817 | 1.478.684 | 1.493.471 | 1.508.406 |
Uitvoeringsprogramma elementen | 2019 -2023 | 2020 -2024 | 2.109.444 | 413.535 | 417.670 | 421.847 | 426.066 | 430.326 |
Aula Begraafplaatds dakbedekking | 2022 | 2023 | 32.599 | - | - | - | 32.599 | - |
Linoleum/tapijt/parket, Purmerweg 92 aula begraafplaats | 2020 | 2021 | 41.389 | - | 41.389 | - | - | - |
Warmteopwekking/distributie, Purmerweg 92 aula begraafplaats | 2020 | 2021 | 175.045 | - | 175.045 | - | - | - |
PGR06 BEHEER OPENBARE RUIMTE | 18.814.024 | 2.679.779 | 5.675.510 | 3.466.096 | 3.589.486 | 3.403.152 | ||
Geulenstraat 62, muziekschool (vloer) | 2020 | 2021 | 40.301 | - | 40.301 | - | - | - |
Geulenstraat 62, muziekschool buitenkozijnen/deur/betimmering/vervanging/herstel | 2020 -2021 | 2021 -2022 | 370.630 | - | 185.315 | 185.315 | - | - |
Kaasmarkt 20, koudeopwekking/distributie | 2019 | 2020 | 26.565 | 26.565 | - | - | - | - |
Hoefsmidhof 2-3, kinderopvang buitenkozijnen/deur/betimmering/vervanging/herstel | 2020 | 2021 | 53.273 | - | 53.273 | - | - | - |
Limbostraat 15, kinderopvang, dakbedekking | 2022 | 2023 | 41.659 | - | - | - | 41.659 | - |
Violenstraat 6, buitenkozijn/deur/betimmering/verbouwing | 2020 | 2021 | 235.558 | - | 235.558 | - | - | - |
Karekietpark 16, wijkcentrum de Til buitenkozijnen/deur/betimmering/vervanging/herstel | 2020 | 2021 | 213.339 | - | 213.339 | - | - | - |
Dakbedekking Overweersepolderdijk 4 | 2019 | 2020 | 41.533 | 41.533 | - | - | - | - |
Lift Zichthof10 | 2019 | 2020 | 58.552 | 58.552 | - | - | - | - |
Wagenweg 14, daklozenopvang BU-koz/deur/betm/verv/her | 2020 | 2021 | 57.503 | - | 57.503 | - | - | - |
Graanstraat 30(school) tapijt/parket | 2021 | 2022 | 59.164 | - | - | 59.164 | - | - |
Torenmolen 9, kinderopvang binnenbekleding wand | 2021 | 2022 | 25.884 | - | - | 25.884 | - | - |
Torenmolen 9, kinderopvang Syst plaf bi-bui | 2020 | 2021 | 30.346 | - | 30.346 | - | - | - |
Torenmolen 9, sanitair inst riolering | 2020 | 2021 | 29.352 | - | 29.352 | - | - | - |
PGR07 RUIMTELIJKE ORDENING | 1.283.659 | 126.650 | 844.987 | 270.363 | 41.659 | - | ||
Luchtbehandeling en ventilatie Brandweer | 2019 | 2020 | 30.000 | 30.000 | - | - | - | - |
PGR08 VEILIGHEID | 30.000 | 30.000 | - | - | - | - | ||
Fiat Ducato | 2022 | 2023 | 56.325 | - | - | - | 56.325 | - |
Fiat Ducato | 2022 | 2023 | 45.060 | - | - | - | 45.060 | - |
Fiat Ducato | 2022 | 2023 | 45.060 | - | - | - | 45.060 | - |
Fiat Ducato 3,5T heavy | 2023 | 2024 | 66.347 | - | - | - | - | 66.347 |
Fiat Ducato 3,5T heavy dubbel | 2023 | 2024 | 73.681 | - | - | - | - | 73.681 |
Fiat Ducato | 2023 | 2024 | 76.000 | - | - | - | - | 76.000 |
Iveco Daily 50C15 | 2023 | 2024 | 74.269 | - | - | - | - | 74.269 |
Iveco Daily 50C15 | 2023 | 2024 | 87.551 | - | - | - | - | 87.551 |
Iveco Daily 50C15 | 2023 | 2024 | 61.734 | - | - | - | - | 61.734 |
Fiat Ducato | 2021 | 2022 | 29.667 | - | - | 29.667 | - | - |
Fiat Ducato Bestel 30 2.3 MJ euro 5 | 2022 | 2023 | 30.015 | - | - | - | 30.015 | - |
Renault Trafic 1.9 DCI | 2019 | 2020 | 90.000 | 90.000 | - | - | - | - |
Citroen Berlingo | 2020 | 2021 | 18.574 | - | 18.574 | - | - | - |
Fiat Qubo 1.3 MJ 16V 75 (4 st) | 2023 | 2024 | 93.268 | - | - | - | - | 93.268 |
Dynajet HD spuitkar | 2020 | 2021 | 28.162 | - | 28.162 | - | - | - |
Deutz Fahr K 100 | 2023 | 2024 | 41.951 | - | - | - | - | 41.951 |
Deutz Fahr K 100 | 2023 | 2024 | 61.728 | - | - | - | - | 61.728 |
Hitachi ZX18,3 | 2022 | 2023 | 34.816 | - | - | - | 34.816 | - |
Vermeer BC1200XL/2750 | 2023 | 2024 | 56.328 | - | - | - | - | 56.328 |
TRACTIE | 1.070.536 | 90.000 | 46.736 | 29.667 | 211.276 | 692.857 | ||
Ijsendijkstr 417, De Koog dakbedekking + diversen | 2022 | 2023 | 32.665 | - | - | - | 32.665 | - |
Binnenzonwering | 2019 | 2020 | 119.850 | 119.850 | - | - | - | - |
Brand/inbraak/bliksem | 2019 | 2020 | 240.736 | 240.736 | - | - | - | - |
Dakbedekking/dakpannen | 2019 | 2020 | 288.791 | 288.791 | - | - | - | - |
Diversen (terreinmeubilair) | 2019 | 2020 | 27.425 | 27.425 | - | - | - | - |
Diversen(waterpartij, beschoeiing) | 2021 | 2022 | 137.136 | - | - | 137.136 | - | - |
Electrische installatie en verlichting | 2019 | 2020 | 304.543 | 304.543 | - | - | - | - |
Electrische installatie en verlichting | 2020 | 2021 | 38.751 | - | 38.751 | - | - | - |
HWA/trimgoot | 2019 | 2020 | 239.316 | 239.316 | - | - | - | - |
Koepel/beglazing | 2019 | 2020 | 34.183 | 34.183 | - | - | - | - |
Linoleum/tapijt/pakket | 2019 -2020 | 2021 | 55.876 | 25.390 | 30.486 | - | - | - |
Warmteopwekking/distributie | 2019 | 2020 | 90.097 | 90.097 | - | - | - | - |
Basis- en kernregistratie (iNUP) software | 2019 -2023 | 2020 -2024 | 1.000.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
Digitaliseren software | 2019 -2023 | 2020 -2024 | 625.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
Overige onderzoek en projecten software | 2019 -2023 | 2020 -2024 | 1.250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
OVERHEAD/BEDRIJFSVOERING | 4.484.369 | 1.945.331 | 644.237 | 712.136 | 607.665 | 575.000 | ||
TOTAAL VERVANGING | 49.655.637 | 9.966.378 | 13.283.704 | 6.945.600 | 7.654.744 | 11.805.211 |