Wat mag het kosten

Het saldo daalt met € 1.063.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2019. Dit wordt veroorzaakt door € 1.874.000 hogere lasten en € 811.000 hogere baten.

ontwikkeling Exploitatie 2019-2020

De belangrijkste elementen in de ontwikkeling op beleidsveldniveau ten opzichte van de bijgestelde begroting 2019 zijn:

Beleidsveld Kunst en cultuur

• Hogere lasten niet beïnvloedbare kosten: actualisatie personeelskosten, acutalisatie rente P3 en indexering.
• Lagere lasten adequate huisvesting P3 en RTV: de eenmalige incidentele lasten worden niet meer begroot. Dit heeft een daling van de kosten tot gevolg.
• Hogere lasten plaatselijk culturele activiteiten: subsidie voor activiteit " Purmerend onder stoom" vindt 1 keer in de 5 jaar plaats.
• Hogere kapitaallasten: investering evenemententerrein waarvoor in 2020 de afschrijving start.

Beleidsveld Sport en recreatie

• Hogere kapitaalslasten: in 2019 zijn diverse nieuwbouw-, renovatie- en vervangingsinvesteringen gerealiseerd, waarvoor in 2020 de afschrijvingen starten. Dit betreft o.a. verduurzaming zwembad, nieuwbouw rugbyclub en diverse buiten- en binnsportaccommodaties en diverse speelvoorzieningen.
• Afname kapitaallasten als gevolg van aanpassing rekenrente, dit betreft o.a. het zwembad, de multifunctionele sportaccommodatie De Beuk, nieuwbouw rugbyclub en diverse buiten- en binnensportaccommodaties.

Beleidsveld Wijkmanagement

Beleidsveld Jeugd

• Niet beïnvloedbare kosten: actualisatie personeelskosten.
• Indexatie prijs- en volumestijging van niet gecontracteerde zorg.
• Aanpassing lasten indexering subsidies in het kader van lokale jeugdzorg.
• Hogere lasten voor specialistisch jeugdhulp.

Beleidsveld Onderwijs

• Vanuit het plan asbestsanering, is de Wheermolen aan de Dr. A. Schweizerlaan de laatste school waar asbest gesaneerd gaat worden. Dit staat gepland voor 2019.
• Hogere kapitaalslasten:in 2019 zijn diverse uitbreidingen en nieuwbouw voor onderwijs gerealiseerd, waarvoor in 2020 de afschrijvingen starten. Dit betreft o.a. de Waterlandschool, de Klim-op, OBS de Wheermolen en Het Gerrit Rietveld.
• Afname kapitaallasten als gevolg van aanpassing rekenrente voor diverse scholen.
• Verschuiving van budget tussen programma 7 en programma 2.
• Afname afschrijvingslasten door aflopen afschrijvingstermijnen: in 2019 lopen diverse afschrijvingstermijnen af.

Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning

• Niet beïnvloedbare kosten: actualisatie personeelskosten, beschermd wonen, kapitaallasten hulpmiddelenkrediet en indexatie prijs- en volumestijging.
• Maatschappelijke opvang: bij de kaderbrief is besloten om incidentieel € 500.000 voor de 'Chronisch verslaafden opvang' te laten vrijvallen. Dit budget is vanaf 2020 structreel € 624.000.
• PGB's: de afgelopen jaren zien wij een stijging in de Persoons Gebonden Budgetten.
• Hulp bij huishouden: gemeenten zijn via een AMvB verplicht de kosten van de nieuwe loonschalen bij de Wmo huishoudelijke hulp mee te nemen in de tarieven. Dit heeft een stijging in de kosten tot gevolg.
• Vervoersvoorzieningen: door het nieuwe contract voor het Aanvullen Openbaar Vervoer (AOV) vallen de kosten lager uit.
• Tijdelijke woningen: door het realiseren van de tijdelijke woningen aan de locaties van de Etsterstraat, Karekietpark en De Kanaaldijk ontstaan er beheerskosten, dit zorgt voor een verhoging van de lasten van € 100.000. Daar tegenover staan huurinkomsten (€ 469.000).

Beleidsveld Werk en inkomen

• Lagere lasten maatschappelijke begeleiding asielmigranten en gezinsleden. In 2019 eenmalig bijdrage vanuit Meicirculaire. Deze bijdrage is er niet in 2020.
• Niet beïnvloedbare kosten: actualisatie personeelskosten.
• Hogere Rijksbijdrage bijstand (BUIG): bijdrage vanuit het rijk hoger dan eerder begroot.
• Hogere lasten bijstand: in lijn met hogere bijdrage ook hogere lasten.
• Conform de goedgekeurde begroting Werkom de bijdrag voor participatie € 220.000 lager.
• Lagere lasten voor interne trajecten werkzoekenden

Reserves

In 2019 is een onttrekking uit reserve participatie voor incidenteel tekort Participatiebedrijf Werkom geweest. Vanaf 2020 geen incidentele onttrekking uit deze reserve. De volledige bijdrage voor Werkom staat in de exploitatiebegroting.

Investeringen

Voor speelvoorzieningen is een investering geraamd van € 1.007.000 .

Incidentele baten en lasten